نقش مشاور مالیاتی فقط «کمکردن مالیات» نیست؛ نقش اصلیش پیشگیری از ریسک، دفاع قانونی و بهینهسازی تعهدات مالیاتیست.
مشاوره و راهبری مالیاتی
- تفسیر قوانین و بخشنامههای مالیاتی
- ارائه راهکارهای قانونی برای کاهش مالیات
- پاسخ به ابهامات مؤدی در تصمیمات مالی و قراردادی
- بررسی آثار مالیاتی قبل از انجام معاملات مهم
تنظیم و نظارت بر تکالیف مالیاتی
- نظارت بر تنظیم و ارسال اظهارنامه مالیاتی
- کنترل دفاتر قانونی
- بررسی تطابق اسناد با سامانه مؤدیان، معاملات فصلی و VAT
- جلوگیری از جرایم ناشی از تأخیر یا نقص
رسیدگی و دفاع مالیاتی
- حضور در جلسات رسیدگی اداره مالیات
- تنظیم لوایح اعتراض (تشخیص، قطعی، اجرایی، رد دفاتر و…)
- دفاع در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی
- پیگیری پرونده در شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری
مدیریت جرایم و اختلافات
- درخواست و پیگیری بخشودگی جرایم
- مذاکره برای تقسیط بدهی مالیاتی
- پیگیری رفع توقیف حساب و ممنوعالخروجی
- مدیریت عملیات اجرایی مالیاتی
پایش ریسک و سلامت مالیاتی
- شناسایی ریسکهای پنهان مالیاتی
- بررسی گردش حسابهای بانکی
- پیشبینی پیامدهای مالیاتی تصمیمات مدیریتی
- اصلاح رویهها قبل از رسیدگی ممیز
آموزش و پشتیبانی تیم مالی
- آموزش تکالیف مالیاتی به حسابداران
- تدوین چکلیستهای مالیاتی
- پاسخگویی به سؤالات روزمره مالیاتی
- همراهی در استقرار سامانهها
حوزههای تخصصی که مشاور پوشش میدهد
- مالیات عملکرد
- مالیات بر ارزش افزوده
- سامانه مؤدیان
- مالیات حقوق و قراردادها
- مالیات شرکتها
- دعاوی مالیاتی
خروجی مورد انتظار از یک مشاور خوب
- کاهش ریسک و جرایم
- دفاع مؤثر در پروندهها
- آرامش مؤدی در رسیدگی
- شفافیت مالیاتی پایدار
